INVIO SEMESTRALE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI
Per la generazione del file delle Fatture e corrispettivi generare il file telematico dall'apposito menu come in figura successiva.
La procedura produce due file uno per i fornitori ed uno per i clienti (c:\cg7\ivatel)
al termine della procedura gli stessi saranno visualizzati con Iexplorer.
Prima della generazione dei file è consigliabile controllare le anagrafiche tramite la funzione controllo clienti e fornitori come in immagine.
in oltre è importante aver configurato correttamente le aliquote iva come in immagine successiva con i valori specificati nella tabella seguente
| ACQUISITI | Imposta | Aliquota | NATURA |
| IVA ORDINARIA (4% - 10% - 22%) | Da indicare | Da indicare | NO |
| IVA 22% CEE Beni - Integrazione - Art. 17 c. 2 | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% CEE Servizi - Integrazione - Art. 17 c. 2 | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% EXTRA UE Servizi - Autofattura - Art. 17 c. 2 | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% EXTRA UE - Bolle doganali | Da indicare | Da indicare | NO |
| IVA 22% EXTRA UE Reverse Charge - Bolle doganali | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a) | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a-bis) | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a-ter) | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 b) | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 c) | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 altro | Da indicare | Da indicare | N6 |
| IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8 | Da indicare | Da indicare | N6 |
| ART. 8/C ITALIA | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 9 - Servizi internazionali | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 40 - Triangolazioni CEE | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 42 - Acquisti CEE Non imponibili | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 58 Triangolazioni CEE | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.S. Art. 74-ter AGENZIE VIAGGIO | Non indicare | Non indicare | N5 |
| Esente Art. 10 | Non indicare | Non indicare | N4 |
| REGIMI AGEVOLATIVI | |||
| * minimi - Art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 | |||
| * forfettari - Art. 1, commi da 54-89, Legge 190/2014 | |||
| Non indicare | Non indicare | N2 | |
| Escluso Art. 15 | Non indicare | Non indicare | N1 |
| Escluso Art. 2 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| Escluso Art. 4 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| N.Var. Art. 26 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| N.S. Art. 74 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| Fuori Campo Iva | Non indicare | Non indicare | N2 |
| VENDITE | Imposta | Aliquota | NATURA |
| IVA ORDINARIA (4% - 10% - 22%) | Da indicare | Da indicare | NO |
| N.I. Art. 8 a) e b) Esportazioni | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.S. Art. 7 a 7-septies | Non indicare | Non indicare | N2 |
| N.S Art. 7 a 7-septies INTRA UE | Non indicare | Non indicare | N2/N6* |
| N.I. Art. 41 CEE Cessioni intracomunitarie | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I Art. 40 - Prestazioni CEE | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 71 RSM | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I ART. 8/C | Non indicare | Non indicare | N3 |
| Art 74 AGENZIE VIAGGIO | Non indicare | Non indicare | N5 |
| Art 36 MARGINE | Non indicare | Non indicare | N5 |
| Art 50-bis DEPOSITI IVA | Non indicare | Non indicare | N3 |
| N.I. Art. 58 Triangolazioni CEE | Non indicare | Non indicare | N3 |
| Esente Art. 10 | Non indicare | Non indicare | N4 |
| Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8 PALLETS USATI | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8 ROTTAMI | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Cessione di oro e argento | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Subappalto settore edile | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Cessione di fabbricati | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Cessione di telefoni | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Cessione di prodotti elettronici | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Prestazioni comparto edile e connessi | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Reverse Charge - Art. 17 Operatore energetico | Non indicare | Non indicare | N6 |
| Escluso Art. 15 | Non indicare | Non indicare | N1 |
| Escluso Art. 5 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| Escluso Art. 2 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| N.S. Art. 74 | Non indicare | Non indicare | N5 |
| N.I. Art. 13 | Non indicare | Non indicare | N2 |
| Fuori Campo Iva | Non indicare | Non indicare | N2 |
| Split payment | Da indicare | Da indicare | Nel campo "ESIGIBILITA'IVA" va indicato S |
Annullamento Totale-Annullamento Parziale- Sostituzione selettiva fatture
Accedendo al registro e posizionandosi sul file dell'invio desiderato è possibile generare il file contenenti la richiesta di:
- Annullamento totale del file Inviato (ShiftF4)
- Annullamento parziale delle fatture contenute nel File (F4)
- Sostituzione delle fatture già inviate (F9), per questa operazione bisogna preventivamente correggere la fattura in archivio contabile.
Genera invio integrativo
La funzione filtra le fatture in archivio non precedentemente inviate e genera il nuovo file da inviare.