INCLUDERE O ESCLUDERE FATTURA DA SPESOMETRO
E' possibile escludere o includere una fattura dalla comunicazione (anche se esclusa dai filtri) :
1 -abilitando il sottoconto come in figura successiva
2 -Inserendo nel sottoconto SSSSSS la fattura verrà inclusa anche se esclusa dai filtri
ps.: basta dichiarare un solo sottoconto come in esmpio affinche tutta la fattura sia
inclusa nell'elenco.
3 -Inserendo nel sottoconto NNNNNN la fattura verrà esclusa anche se inclusa dai filtri
ps.: basta dichiarare un solo sottoconto come in esmpio affinche tutta la fattura sia esclusa
nell'elenco
ESCLUDERE FATTURE INTRACEE ED EXTRACEE
Per escludere le fatture intracee ed extracee ? necessario selezionare nell'anagrafica del
cliente/fornitore la nazionalità d'apparteneza o, se non definibile, il codice 18 -Extracee
come in esempio, le fatture che saranno trasmesse sono quelle con nazionalità 01- Italia
FATTURE CON IVA SOSPESA
Per la corretta trasmissione delle fatture emesse con iva in sospensione bisogna attivare il
sottoconto al conto iva sospesa ed inserirvi "IVA" vedi esempio seguente
PER LA GESTIONE DEI CASI PARTICOLARI BISOGNA APPLICARE DEI FILTRI MODIFICANDO L'ANAGRAFICA DEI CLIENTI O DEI FORNITORI
0. Fatture Standard (Questa scelta equivale al campo vuoto quindi di dafault. Considera le fatture di questo fornitore/cliente come fatture normali quidi popoler? i quadri FR/FR per le fatture e NE/NR per note credito nello specifico se esiste partita iva FE001001 altrimenti codice fiscale FE001002, FE001007,FE001008,FE001009, FE001010,FE001011,FE001012; Nelle fatture passive va indicato,se esistepartita iva FR001001, FR001003,FR001004,FR001008, FR001009,FR001010) se note di credito saranno NE oppure NR)
1. Documento riepilogativo (Questa scelta nel caso di carte carburanti e fatture sotto i 300 euro registrate in maniera riepilogativa. Nelle fatture attive va indicato FE001003,FE001008,FE001009, FE001010,FE001011,FE001012; Nelle fatture passive va indicato,se esistepartita iva FR001002, FR001004,FR001008, FR001009,FR001010)
2. Reverse Charge (In questo caso il sistema filtra le fatture che a norma di legge vengono registrate in Acquisto e Vendita inviando solo la fattura di acquisto FR001001, FR001004, FR001009,FR001010; la fattura attiva non va comunicata) (Se una delle fatture di questo fornitore non rientra nel revers charge forzare l'inclusione col metodo dela fattura standard abilitando il sottoconto SSSSSS. ( Ps. Le fatture emesse in Reverse Charge Edilizia vanno comunicate normalmente selezionando "0"Fatture standard mentre nella corrispondente fattura d'acquisto selezionare"2" Reverse Charge")
3. Reverse Charge Art. 7 comma 2 (In questo caso il sistema filtra le fatture che a norma di legge vengono registrate in Acquisto e Vendita inviando solo la fattura di Vendita indicando FE001001 o FE001002, FE001006,FE001007, FE001009,FE001010,FE001011;la fattura passiva non va comunicata)
4. Autofattura art. 34 ( Nel caso degli agricoltori vanno indicati i campi, FR001001, FR001003,FR001004,FR001007,FR001008, FR001009,FR001010)
5. Turismo (da implementare)
6. Contribuenti Minimi ( Come da normativa vanno indicati, FR001001, FR001003,FR001004, FR001008, FR001010)
7. Operazioni non residenti/attive, non residenti/passive (Come da normativa vanno indicati, FN,SE)
Z. Escluso (escludi dalla comunicazione)
FATTURE RIFERITE AL REVERSE CHARGE
Per includere correttamente le fatture di acquisto che si riferiscono a subappalto bisogna inserire il
codice "SSSSSS" nel sottoconto.
FATTURE CON IVA NON ESPOSTA
Per includere correttamente le fatture di acquisto che si riferiscono a subappalto bisogna inserire il
codice "NONESP" nel sottoconto.
